Dashboard Ejecutivo
Total Auditorías
0
Hallazgos Abiertos
0
Hallazgos Cerrados
0
Cumplimiento Global
0%
Cumplimiento por Equipo DIT (%)
Cumplimiento Supervisores - Capa 2 (%)
Hallazgos por Capa
Hallazgos por Severidad
Tendencia de Auditorías Realizadas
Instrucciones Generales
Objetivo
Administrar las Safety Layered Process Audits (LPA), registrar hallazgos, generar programas automáticos de acciones y medir el cumplimiento de ejecución de auditorías para garantizar un entorno de trabajo seguro en las instalaciones de Daikin.
Definición de Capas
- Capa 1 (Operativo): 1 auditoría diaria. Máximo 20 preguntas.
- Capa 2 (Supervisores): 3 auditorías por semana. Máximo 15 preguntas.
- Capa 3 (Ingenieros): 1 auditoría por semana. Máximo 10 preguntas.
- Capa 4 (Gerentes): 1 auditoría cada 15 días. Máximo 10 preguntas.
- Capa 5 (Director de Planta): 1 auditoría mensual. Máximo 10 preguntas.
Reglas de Llenado
Todas las preguntas son obligatorias. Al responder "NO", se debe documentar el hallazgo de forma obligatoria especificando severidad, acción inmediata y evidencias.
Nueva Auditoría LPA
Datos del Auditor
Registro de Hallazgos
| Fecha | Capa | Auditor | Riesgo | Severidad | Estado | Acción |
|---|
Programa de Acciones
| ID Hallazgo | Responsable | Acción Inmediata | Prioridad | Estado | Evidencia | Gestionar |
|---|
Administración del Sistema
| Capa | Pregunta | Riesgo Asignado | Estado | Acciones |
|---|
Gestión de usuarios administrada vía perfiles internos.
| Nombre | Nómina | Rol | Capa | DIT |
|---|